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                发布机构: 本网 生成日期: 2017-02-28 07:05:25
                广海镇二○一六年财政决算和二○一七年◤财政预算(草案)报告

                 各位代表:

                我受广海镇广东11选5的委托,向大会报告广海镇2016年财政决算和2017年财政预算(草案),请予审议。
                一、2016年决算
                (一)收入方面
                1.税收情况
                2016年我镇各项税总收入9855.25万元,比上↘年减收2296.78万元,减少18.90%。其中:
                ⑴国税收入6730.95万元,比上年减收2349.85万元,减少25.88%。
                ⑵地税收入3124.30万元,比上年增收53.04万元,增长1.73%。
                2.镇级财政收入
                2016年我镇镇级财政总收入5609.24万元,比上年减收815.36万元,减少12.69%;为年度㊣ 预算6938.56万元的80.84%。其中:
                ⑴一般预算收入3888.74万元,比上年减收554.51万元,减少12.48%;为年度╱预算5153万元的75.47%。其中:国税收入1659.53万元,比上年减收523.05万元,减少23.96%;为年度预∩算〖2531万元的65.57%;地税收入2229.21万元,比上年减收31.46万元,减少1.39%;为年度预】算2622万元的85.02%。
                ⑵上级补助收入1298.44万元,比上年减收331.13万元,减少20.32%。其中:农村税费改革【补助收入58万元;政府性基金补【助收入58.41万元;计划生〓育工作经费》←2.5万元;基本农田保护经济补偿◣≡106.28万元;村级公益事业一事→一议补助87.55万元;污水处理补助70万元;渔港建设补助64万元;修筑道路补助←69.68万元;垃圾处理⌒ 补助30.15万元;水利工↓程建设补助24.76万元;其他农村基础设施建设补⊙助263.62万元;创建省级卫生镇建设补↘助60万元;其他补助收入403.49万元。
                ⑶镇自筹收入225.74万元,比上年增收63.78万元,增长39.38%;为□年度预算165万元的136.81%。
                ⑷上年▽结余收入196.32万元。
                (二)支出方面
                2016年我镇『财政总支出5556.83万元,为年ぷ度预算6842.47万元的81.21%。本年结余52.41元。其中:
                1.一般公共服△务支出1472.27万元,为年♂度预算1467.8万元的100.3%,增支4.47万元。其中:①政府办公室及相关♂机构事务支出1143.50万元,为年度预①算1135.4万元的100.71%,增支8.10万元,其中:人大工作经费⌒ 10.85万元,纪检监察工ζ 作经费3.9万元,维稳工☆作经费54.31万元,禁毒╳工作经费13.8万元,安全生产工作经费20.71万元,消防工作⊙经费19.55万元,统计』工作经费4.84万元,普遍直接联系群众工作经费16.32万元;②人口和计划生育事务支出311.32万元,为年「度预算315.2万元的98.77%,减支3.88万元;③财政事务ω支出17.45万元,为年度↘预算17.2万元的101.45%,增支0.25万元。
                2.公共〓安全支出143.35万元,为年度预Ψ算◥148.2万元的96.73%,减支4.85万元。其中:武装♂警察支出80.52万元,为年度预算81.5万元的98.8%,减支0.98万元;公安支出38.57万元,为年度预算42.4万元的90.97%,减支3.83万元;司法支出24.26万元,为年度预算24.3万元的99.84%,减支0.04万元。
                3.教育事业支出4.68万元,为年度预算10万元的46.8%,减支5.32万元。
                4.文化事业支出35.6万元,为年度预算44.1万元的80.73%,减支8.5万元。
                5.社会保◥障和就业支出388万元,为年度预算358.37万元的108.27,增支29.63万元。其中:行政事业单位离退休支出213.52万元,为年度预算205.4万元的103.95%,增支8.12万元;农村社会救济支↘出76.81万元,为年度预算55.3万元的138.9%,增支21.51万元;农村居民养老保险◣支出66.8万元;城乡最低生活▓保障支出30.87万元。
                6.医疗⊙卫生支出98.44万元,为年度预算97.73万元的100.73%,增支0.71万元。其中:医疗保障支█出15.21万元,为年度预算14.5万元的104.9%,增支0.71万元;农村◣合作医疗补贴支出83.23万元,为年度预算83.23万元的100%。
                7.农林水事务支出259.15万元,为年度预算363.5万元的71.29%,减支104.35万元。其中:农业事业费支出13.75万元;林业事业费支▲出23.12万元;水利事业费支≡出40.38万元;畜牧事业费支@ 出29.85万元;对村民委员会的补助支出117.9万元;水利▅工程建设与维护支出34.15万元。
                8.农技推广及科研支出36.5万元。
                9.城乡道路改建支出159.57万元。
                10.路灯安装维修支出16.02万元;
                11.渔卐港建设支出64万元。
                12.公共路灯电费〇支出43.83万元。
                13.农村改厕▽补助支出16.99万元。
                14.城乡园林绿化支出8.88万元。
                15.城乡社区环境卫生支出240.56万元。
                16.镇村其他基础设施建设支出94.54万元
                17.上解支出2510.05万元,为年度预算2911万元的86.23%,减支400.95万元。
                2016年,我镇以科学●发展观为统领,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精◇神,在镇委、镇政府的正确领导下,结合本镇实际情况,采取强有力措施,切□ 实加强对各项工作的领导,认真抓好财政税收管理和组织财政收入工作,克服ξ各种困难,使我镇基本完成甚至超额完成各项财政指标任务,保证了我镇财政工作的正常运转。
                我镇2016年预算执行情况,总体来说是比较好的,做到量入而●出,实现收支平衡,略有结余。
                二、2017年财政预算草案
                2017年我镇财政预算的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以邓小平▲理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为『指导,深∏入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕镇委、镇政府的部署要求,贯彻“保工资、保运转、保民生”的方针。在资金安排上做到↘量入而出,确保收◥支平衡,略①有节余的目标。
                按照上述原则,根据2016年我镇财政收支实绩及2017年市财政对我镇的要求,结合我㊣镇实际情况,按2017年一般预算收入增长▓10%,对我镇2017年财政收支》计划作如下安排:
                (一)收入方面
                2017年我镇财政预算总收入6170.82万元。其中:
                1.一般预算收入4278万元。其中:国税收入1910万元;地税收入2368万元。
                2.上级补助收入1576.41万元。其中:农村税费改革补助收入58万元;政府性基金补助收入58.41万元;计划生育工作经费10万元;基本农田保护经济补偿106万元;渔港建设补助100万元;修筑道路补助110万元;垃圾处理补助70万元;农村基础设施建设补助153万元;水利工程建设补助65万元;土地开发费310万元;征地和【拆迁补偿资金130万元;其他补助收入406万元。
                3.镇自筹收入165万元。
                4.上年结余收入196.32万元。
                (二)支出方面
                2017年我镇财政预算总支出6095.82万元,结余75万元。做到收支〒平衡,略有结余。各项支出计划安排◇是:
                1.一般公共服务支出1520.5万元。其中:①政府办公室及相关机构事务支出1193万元,其中:人大工作经费10万元,纪检监察工作经费4万元,维稳★工作经费54万元,禁毒工作经费14万元,安全生产工作经费16万元,消防工作经〖费14万元,统计工作经费4万元,普遍直接联系群众工作经费15万元;②人口和计划生育事务支出310.3万元;③财政事务支出17.2万元。
                2.公共安全支出145.3万元。其中:武装警察ㄨ支出80.5万元;公安支出38.5万元;司法支出26.3万元。
                3.教育事业支出10万元。
                4.文化事业支出35.5万元。
                5.社会保障和就业支出380.07万元。其中:行政事业单位离退休支出205.4万元;农村社会救济支出77万元;农村居民养老保险★支出66.8万元;农村最低生活♂保障支出30.87万元。
                6.医疗卫生支出97.73万元。其中:医疗保障支出14.5万元;农村合作医疗补贴支出83.23万元。
                7.农林水事务支出390.72万元。其中:农业事业费支出14.3万元;林业〓事业费支出24.22万元;水利事业费支〓出41.5万元;畜牧事业费支出27.2万元;对村民委员会的补助支出209.5万元;水利工程建设与维护支出74万元。
                8.渔港建■设支出100万元。
                9.道路建设支→出150万元。
                10.土地开∑发支出155万元。
                11.农村基础设施建设支出484万元。
                12.公共路灯电费╲支出45万元。
                13.基本农田保护支出106万元。
                14.农技推广及科研支出36万元。
                15.城乡社区环境卫生支出245万元。
                16.上解支出2195万元。
                三、努力完成2017年财政预算任务的措施
                2017年是我镇实施台山市新的○镇级财政管理体制的第一年,也是我镇与时俱进、开拓创新,积极推动产业结构优化升级,促进经济平稳较快发展,努力ξ 构建和谐社会的重要一年。2017年的●财政预算收支计划安排较紧,各项任务十分艰巨,我们要高举中国特色社〗会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科⊙学发展观为指导,深入贯彻习近平系列讲话精神依照镇委、镇政府关于财税工作的@指示精神,抢抓机遇,奋发图强,优◇化产业结构,加大招商引〒资力度,扎扎实实做好以下工作:
                一是大力发展经济,加¤大招商引资力度,优化产业结构。充分发挥我镇︼地理、人缘和资源优势,营造□ 良好的投资环境,继■续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展,做大做强优势产业。多渠道、多形式发展民营经济。推进农◥业产业化◣,加快现代农业建∩设步伐,积极引进龙头企业,大力发展种养业,增加农民收入。
                二是挖掘增收潜力,确保完成收入任务。加强组▅织收入力度,做到应征¤尽收;依法治税,营造良好的纳税环境,加强税收♂法律、法规的宣传,提高纳税人的法律意识,严厉打击抗税、偷税行为。
                三是严格控『制支出。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,严①格压缩一般性支出,坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。
                四深化财政管理改革,提高绩效管理水平。一是切实加强预算支出执行管理,完善预算执行监督约束机↑制,配合人▓大实时监督。二是严格财政监督,开展重点项目和重大专项资金使用情况的联动检查。三是积极稳妥推进财∏政预决算公开,扩大部ξ门预算公开范围,主动接受人大、政协和社会监督『。
                各位代表,让我们在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,坚定信心,抢抓机遇,奋发有为,扎实工作,努力完成全年财政收支》任务,为实现我镇经济又好︽又快发展而努力奋斗!
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