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                发布机构: 本网 生成日期: 2019-03-19 06:39:17
                广海镇2018年预算执行情况和2019年财政预算(草案)报告

                —— 2019年3月18日在广海镇第十六届

                人民代表大会第七次会议上

                梅 月 香

                 

                各位代表:

                我受广海镇广东11选5的委托,向大会报告广海镇2018年预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议。

                一、2018年财政预算执行情况

                2018年,财政、税务部门在※镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下,按照镇第十六届人大第五次会议通过的预算草案,加强和完善镇级财政管理和监督制度,优化财政支出结构,厉行勤俭节约,促使财政资金有序整合,调控运用合理,提高资金使用效益,保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求,较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

                (一)收入方面

                2018年我镇㊣ 一般预算收入5852万元,比上年增收1309万元,同比增长28.81%。按照市财政体制,返还体制内的可支配财力收入4085.27万元;上级补助收入3328.08万元(包含土地出让收入2411.52万元);镇自筹收入144.04万元,其他收入139.42万元,合计7696.81万元。

                (二)支出方面

                1.政府办公室及相关机构事务支出2790.67万元,其中:人大工作经费38.88万元;纪检监察工作经费4.8万元;维稳工作经费53.4万元;禁毒工作、扫黑除恶工作经费13.3万元;安全生产工作经费19.5万元;消防工作经费12.5万元;工青妇工作经费38.2万元;党建和基层治理工作经费(普遍直接联系群众工作)14万元;文化、侨务、食品安全和创文等工作经费44.32万元;科技和扶持行业、企业发展经费6.5万元。

                2.组织事务支出8.8万元。

                3.其他科学技术支出12.88万元。

                4.公共安全支出165.25万元,其中:国内安全保卫58.31万元;行政运行(公安)3.49万元;治安管理89.94万元;司法业务支出13.51万元。

                5.社会保障和就业支出474.55万元,其中:行政事业单位离退休支出256.18万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出27.9万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元;其他民政管理事务支出6.7万元;其他社会保障和就业支出1.28万元;其他优抚支出8.21万元;死亡抚恤0.22万元;高龄津贴支出48.43万元;特困供养支出122.72万元。

                6.医疗卫生与计划生育支出77.58万元,其中:行事单位医疗保障支出23.08万元;公务员医疗补助13.1万元;人口和计划生育事务支出29.88万元;其他计划生育事务支出11.52万元。

                7.农林水事务支出697.13万元,其中:对高校毕业生到基层任职补助18.7万元;防灾救灾140.46万元;扶贫支出49.26万元;其他扶贫支出(包括村(社区)办公经费、村(社区)干部报酬)233.58万元;农业事业费支出41.38万元;林业事业费支出25.2万元;水利事业费支出46.06万元;渔业事业费支出10.85万元,乡村振兴战略支出66.66万元;其他农村综合改革支出11.1万元;其他农业支出53.88万元。

                8.城区、农村基◥础设施建设支出1464.76万元。

                9.城乡社区环境卫生、节能环保支出227.47万元。

                10.住房保障支出63.58万元。

                11.用于社会福利的彩票公益金支出12.01万元。

                12.土地开发支出1090.65万元。

                13.其他旅游业管理与服务支出10万元。

                14.其他支出335.88万元。

                2018年我镇财政总支出7431.21万元,本年结余265.6万元。

                (三)“三公”经费及会议费支出决算情况

                2018年度“三公”经费及会议费等支出共122.42万元,其中:因公出国(境)费支出6万元,;公务用车购置及运行维护费支出71.92万元,公务接待费支出31.5万元,会议费支出13万元。

                二、2018年度的财政工作

                2018年为确保预算任务的顺利完成,我们着重抓了以下三个方面的工作。

                (一)征管与培植同步,财政收入保持稳定增长

                受经济增长放缓影响,财政增收压力持续,我们主动适应经济发展新常态。一是狠抓收入组织工作。镇财政部门加强与财税部门的沟通和协调,落实收入征管责任,镇主管领导负责亲自抓国地两税收入,指导和督促财税部门抓紧收入的征管。二是加大对重点行业及重点税源的跟踪监控力度,及时掌握税源动态,确保应收尽收。大力培植新兴税源,增强税收增长后劲。进一步加强财政收入走势分析,努力提升财政收入质量。三是加强非税收入管理,把未纳入财政管理的非税收入纳入“收支两条线”管理范围,壮大地方财力,促进财政收入稳步增长。

                (二)民生与保障同步,各项事业保持协调发展

                积极发挥财政资金保障职能,采取政策引导、资金扶持等措施。一是持续加大财政支农力度,落实专项资金支持农业和农业设施建设,完善农民补贴政策;二是加大环境整治力度,美化农村面貌;三是切实解决民生方面的资金,加大对教育、卫生、文化体育等投入,注重对抚恤和社会救■济支出,扶助弱势群体和困难群众;四是持续保障重点工程建设,科学合理地筹措资金,加快推进小城镇建设的步伐。

                (三)加强财政管理与监管,资金运行保持安全高效

                进一步深化部门预算管理,持续推进财政信息公开、政府采购、收支两条线管理等各项︻财政改革;强财政专项资金的监督检查,认真组织对上级财政专项资金的使用检查,加强对财政拨款兴建工程项目的财务监督、跟踪检查,确保专款专用和资金节约。加强财政内部监督制度建设,进一步完善财政资金事前审核、事中监控、事后检查和稽核相制约的监督机制,保障了财政资金的安全。

                (四)加强能力建设,提升财政服务水平

                一是深化政治思想教育。学好领会习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是注重财政业务能力提升。加强财政干部队伍培训管理,积极开展业务培训及学习交流,全面提升财政队伍的总体素质水平。三是切实转变机关作风。保持反对“四风”高压态势,牢固树立“四个意识”,持续推进作风建设的自觉性和坚定性,真正把作风建设要求落实到位。四是加强党风廉政建设,坚定不移推进全面从严治党,加大党风廉政建设和反腐败工作力度,提升财政干部职工反腐倡廉意识,促进财政工作全面良好发展。

                各位代表,我镇2018年财政工作取得了相当大的成效,这些工作成效得益于镇委、镇政府的正确领导,得益于镇人大的依法监督在完成财税收入任务的同时,我们也清醒地看到不足问题:一是财政收入还未能有效满足民生支出的需求;二是财政管理体制改革仍需进一步加强,这些问题迫切需要我们在今后工作中加以改进,以实现镇财政收入平稳较快增长和可持续发展。

                三、2019年财政预算(草案)

                2019年我镇∮财政预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕镇委、镇政府的工作部∮署,以小城镇建设为抓手,大力培植财源,坚持依法治税,全力组织财政收入,调整优化支出结构,切实保障和改善民生,促进经济社会持续健康稳定发展。

                (一)收入方面

                2019年我镇一般公共预算收入计划为6320万元,比2018年增加468万元,同比增长8%;按照市财政体制,返还体制内的可支配财力收入4411万元;上级补助收入3590万元;镇自筹收入155万元;其他收入110万元;预计收入合计8266万元。

                (二)支出方面

                1.政府办公室及相关机构事务支出3013万元,其中:人大工作经费55万元,纪检监察工作经费5.5万元,维稳工作经费55万元,禁毒工作、扫黑除恶工作经费20万元,安全生产工作经费15万元,消防工作经费13万元,工青妇工作经费40万元,党建和基层治理工作经费(普遍直接联系群众工作)25万元;文化、侨务、食品安全和创文等工作经费45万元,科技和扶持行业、企业发展经费7.5万元。

                2.组织事务支出10万元。

                3.其他科学技术支出13万元。

                4.公共安全支出165万元。

                5.社会保障和就业支出490万元,

                6.医疗卫生与计划生育支出85万元。

                7.农林水事务支出910万元。

                8.城区、农村基础设施建设支出1581万元。

                9.城乡社区环境卫生、节能环保支出280万元。

                10.住房保障支出65万元。

                11.用于社会福利的彩票公益金支出13万元。

                12.土地开发支出1100万元。

                13.其他旅游业管理与服务支出12万元。

                14.其他支出450万元。

                2019年我镇财政预算支出共8187万元。收支相抵,略有结余。

                (三)“三公”经费及会议费预算情况

                2019年度“三公”经费及会议费支出95.3万元,其中:因公出国(境)费支出6万元,;公务用车购置及运行维护费支出45万元,公务接待费支出31.5万元,会议费支出12.8万元。

                四、完成2019年财政预算任务的∑措施

                为努力做好我镇财政各项工作,完成全年的预算任务,促进本地经济持续、健康发展和社会全面进步,2019年我们要突出抓好以下几个方面的工作:

                (一)大力发展经济,加大招商引资力度,优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势,营造良好的投资环境,继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展,做大做强优势产业。推进农业产业化,加快现代农业建设步伐,积极引进龙头企业,大力发展种养业,增加农民收入。

                (二)加强收入征管,保々持财政收入稳步增长。坚持依法治税,加强税收法律、法规的宣传,强化收入征管,充分发挥财政职能,夯实财政增收基础,确保财政收入持续稳定增长。

                (三)加强财务规范管理,严格控制各项财政支出☆。一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,遵循财经纪律,按照上级要求过紧日子思想,厉行节约,严格压缩一般性支出,坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。二是继续配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施,认真抓好专项资金管理,做到专款专用,对各种涉农补贴资金,及时上报数据,及时公布,提高财政工作的服务职能。

                (四)深化财政管理改革,提高绩效管理水平。一是我们要切↘实加强预算支出执行管理,充分调度好财政资金,强化财政资金支出管理,深入开展财政监督。二是配合人大实时监督,加大对重点民生财政资金的监督检查力度,规范√理财行为,提高依法理财水平。三是积极稳妥推进财政预决算公开,扩大部门预算公开范围,主动接受人大和社会监督。

                各位代表,让我们在镇委的正确领导下,自觉接受人大及各界的监督,努力完成全年财政收支任务,为我镇经济和社会发展作出新的更大的贡献!

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