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                发布机构: 四九镇广东11选5 生成日期: 2020-05-14 08:49:13
                四九镇2019年预算执行情况和 2020年预算草案的报告

                  四九镇财政所所长  关秀月

                各位代表:

                  我受四九镇广东11选5委托,向大会报告我镇2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议。

                  一、2019年预算执行情况

                  2019年,我镇财政税收部门在镇党委、镇政府的正确领导下,在各级部门的监督指导和社会各界的关心支持下,积极落实上级的工作部署,集中力量组织财税收入,财政收入总量成绩突出,支出总量平稳增长,保持财政收支平衡,为我镇经济ζ 社会协调健康发展提供了可靠的财力保障。本级财政年度收入11759万元,其中财政一般预算¤收入5235万元。

                  (一)2019年预算收支情况。

                  收入总额:11759万元,明细如下:

                  1、2019年财政一般预算收入为5235万元,比2018年完成收入数增收529万元,增长11.24%。按市财政体制,2019年返还我镇体制内的可支配财力收入实为3647万元。

                  2、上级补助286万元。

                  3、上级专项拨款收入4831万元。

                  4、土地收入2348万元

                  5、企业上解款140万元。

                  6、村级统筹性基建收入144万元。

                  7、水资源收入256万元

                  8.其它收入76万元。

                  9、2018年度结转31万元。

                  支出总额:9040万元,明细如下:

                  干部工资、补贴、奖金支出1334万元。

                  干部社保费202万元。

                  住房公积金、职业年金支出189万元。

                  其他工资福利支出7万元。

                  办公费支出692万元(其中下拨派出所办公费28万元,下拨村委会办公经费489万元,高标相关费用65万元)。

                  印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费支出138万元。

                  “三公”经费43万元(其中因公出国出境费用4万元,公务接待费15万元,公务用车运行维护费24万元,)。

                  维修费、租赁费支出58万元。

                  会议费支出18万元。

                  培训费支出12万元。

                  专用材料、被装购置费、专用燃料费62万元。

                  劳务费189万元。

                  委托业务费58万元。

                  工会经费、福利费60万元。

                  人大工作和建设经费支出38万元,其中专项经费支出30万元。

                  其他交通费用支出5万元。

                  税金及附加费用支出16万元。

                  其他商品和服务支出57万元(其中工作性餐费34万元)。

                  退休费、退职(役)费支出259万元。

                  抚恤金、救济♀费支出275万元。

                  生活补助支出1628万元(其中ぷ党事务及党员开支50万元,教育事务支出25万元,村(居)委会干部工资福利356万元,村(居)委会╳干部社保费166万元,村长补贴64万元,精神患者救治29万元,村主任助理90万元,农村保洁员29万元,高龄补贴61万元,派出所人员工资福√利278万元,职工工资福利支出238万元,职工社保费74万元,驻点经费支出28万元)。

                  医疗费补助支出21万元。

                  奖励金支出102万元。

                  其他对个人和家庭的补助支出14万元。

                  对企业补贴12万元。

                  基础设施建设1802万元。

                  下拨村委会基础设置建设支出1749万元。

                  收支结余2719万元。

                  各位代表,过去一年里镇委、镇政府主要领导亲自抓税收,着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我镇经济发展,积极推行各项财政体制改革,加强和完善镇级财政管理和监督制度,厉行勤俭节约,调控运用合理,确保财政平稳运行。

                  (二)存在问题。

                  当前全镇财政运行状况总体良好,但我们也清醒地认识到,财政运行和财政工作还面临一些困难和问题:一是税收收入基数较大,考核财政收入任务的①压力增大;二是财政收支矛盾依然突出,乡村振兴、环保攻坚(畜禽治理)等临时性民生工作的推进等开支,都导致2019年的资金支出较大;三是实行降税减费政策,地方税收基数减少,缺口较大;四是美丽宜居村建设开支庞大,压力较重;五是预算管理意识有◆待提升,财政监督力度仍需加强,我们要着力提高财政资金使用效益,紧缩开支,制定更完善的财务管理办法。对这些问题我们必须高度重视,认真研究,努力解决。

                  二、2020年预算草案

                  2020年我镇财政收入预计12638万元,其中:财政一般预算收入5819万元,比2019年增加11%。

                  财政收入如下:

                  1、2020年财政一般预算收入实绩为5819万元,与2019相比增加11%。预测按市财政体制,返还我镇体制内的可支配财力收入为5819万元。

                  2、上级专项拨款收入4000万元。

                  3、资源及其它收入100万元。

                  4、上年结转2719万元。

                  预计支出总额:12157万元,明细如下:

                  1.干部工资、补贴、奖金支出1340万元。

                  2.干部社保费210万元。

                  3.住房公积金、职业年金支出200万元。

                  4.其他工资福利支出7万元。

                  5.办公费支出728万元(其中下拨派出所办公费28万元,下拨村委会办公经费489万元,高标相关费用65万元)。

                  6.印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费支出150万元。

                  7.“三公”经费40万元(其中因公出国出境费用2万元,公务接待费15万元,公务用车运行维护费23万元,)。

                  8.维修费、租赁费支出60万元。

                  9.会议费支出20万元。

                  10.培训费支出15万元。

                  11.专用材料、被装购置费、专用燃料费62万元。

                  12.劳务费195万元。

                  13.委托业务费60万元。

                  14.工会经费、福利费60万元。

                  15.其他交通费用支出7万元。

                  16.税金及附加费用支出16万元。

                  17.其他商品和服务支出60万元(其中工作性餐费40万元)。

                  18.退休费、退职(役)费支出260万元。

                  19.抚恤金、救济费支出280万元。

                  20.生活补助支出1700万元(其中党事务及党员开支60万元,教育事务支出28万元,村(居)委会干部工资福利380万元,村(居)委会干部社保费170万元,村长补贴65万元,精神患者救治30万元,村主任助理100万元,农村保洁员30万元,高龄补贴63万元,派出所人员工资福利280万元,职工工资福利支出240万元,职工社保费80万元,驻点经费支出30万元)。

                  21.医疗费补助支出21万元。

                  22.奖励金支出102万元。

                  23.其他对个人和家庭的补助支出14万元。

                  24.对企业补贴12万元。

                  25.基础设施建设3500万元(其中四九圩桥400万元,四九圩外立面改造工程400万元,农村公路400万元,村卫生站建设150万元,农村厕所100万元,农村改塘、改公园155万元,美丽乡村建设1000万元,三峡移民村庄整治100万元,路灯100万元,沥青路170万元,桥梁修建200万元,农田水利维护100万元)

                  27.司法所工作经费15万元,普法工作经费10万元。

                  28.消防工作经费86万元。

                  29.长龙工业区管养维护2000万元,全域旅游10万元,招商工作20万元,统计工作5万元,打假工作2万元。

                  30.安全生产17万元,食品安全17万元。

                  31.计生经费支出96万元。

                  32.侨务5万元。

                  33.人大工作和建设经费支出65万元,其中专项经费48万元。

                  34.综治信访维稳、扫黑除恶专项斗争、禁毒、“中心+网格化”、反邪教、创建平安、反走私等工作经费70万元。

                  35.共青团经费支出5万元。

                  36.妇联经费支出10万元。

                  37.纪委办案经费支出5万元。

                  38.应急经费支出20万元。

                  39.退伍军人工作经费18万元,征兵工作经费17万元,民兵建设5万元。

                  40.宣传、创文、意识形态工作经费80万元。

                  41.农产品质量安全检测站工作经费20万元。

                  42.畜禽养殖场清拆300万元,镇重大动物疫病防控工作经费35万元,镇森林防火工作@经费10万元。

                  43.镇扶贫办工作经费15万元,其中专项经费12万元。

                  44.镇河长办工作经费50万元。

                  45.冠状肺炎防疫工作30万元。

                  2020年,我们要在市委市政府正确领导下,紧密团结全镇党员干部群众,真抓实干、攻坚克难,采取强有力措施,认真抓好财政税收管理,积极组织财政收入工作,与税务部门密切联系,创造良好的纳税环境,确保财政收入的稳定增长,继续实行适度从紧财政政策,强化预算外资金统筹管理,加大调整财政支出结构的力度,保证重点支出的需要≡,积极完善财政工作更好服务政府和民生。

                  代表们,2020年我们将继续努力做好各项财政工作,完成全年财政预算收支任务。我们将在镇委的坚强领导下,自觉接受人大及各界的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,不忘初心,继续前进,攻坚克难,相信我镇一定能圆满完成全年工〇作任务,为四九经济发展和社会事业进步做出新的贡献!


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