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                2016年度台山市教育局部门决算公开
                • 2017-09-29 08:09:00
                • 来源: 本网
                • 发布机构:本网
                • 【字体:    

                      

                 

                第一部分   台山市教育局概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分   台山市教育局2016年部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决▽算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出〖决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算⌒表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                第三部分  台山市教育局2016年部门决算情况说明

                第四部分  名词解释

                 

                第一部分   台山市教育局概况

                (一)部门主要职责

                (一)贯彻执行中央、省和江门市有关教育方针政策和法律法规,加强〖对学校的指导和检查监督;起草地方性的教育规章制度,并组织实施。

                (二)编制教育改革与发展的规划和年度计划,并组织实施。负◤责地方教育事业改革和发展研究,负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

                (三)指导、协调各镇、各部门的有关教育工作,负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况,指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

                (四)指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理、民主监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作,协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。

                (五)组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

                (六)负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作,规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强校长和教师队伍建设。

                (七)负责学校(市直幼儿园)的基建投资、事业费预算分配和决算的审核财务管理工作,指导教育系统审计工作。

                (八)协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批」和管理。

                (九)完成市人民政々府和上级教育行政部门交办的其它事项。

                (二)机构设置

                按照本部门决算编报要求,纳入台←山市教育局2015年部门决算编报范围的事业单位共5个(教研室、结算中心、保健所、电教站、教育工会)和全市有中小学94所。

                 

                第二部分   台山市教育局2016年部门决算表

                收入支出决算总表

                 

                 

                 

                 

                 

                公开01

                部门:台山市教育局

                 

                 

                 

                 

                单位:万元

                收入

                支出

                   

                行次

                决算数

                   

                行次

                决算数

                   

                 

                1

                   

                 

                2

                一、财政拨款收入

                1

                103,607.62

                一、一般公共服务支出

                16

                1.84

                二、上级补助收入←

                2

                 

                二、外交支出

                17

                 

                三、事业收入

                3

                9,154.31

                三、国防支出

                18

                 

                四、经营收入

                4

                 

                四、公共安全支出

                19

                 

                五、附属单位上№缴收入

                5

                 

                五、教育支出

                20

                111,525.54

                六、其他收入

                6

                 

                六、科学技术支出

                21

                 

                 ……

                7

                 

                七、社会保障和就业支▽出

                22

                1,175.16

                 

                8

                 

                八、医疗卫生与计划生育支出

                23

                30.88

                 

                9

                 

                九、住房保障支出

                24

                23.51

                 

                10

                 

                十、其他支出

                25

                5.00

                本年收≡入合计

                11

                112,761.93

                本年支出合计

                26

                112,761.93

                         用事业基金弥补收支差额

                12

                 

                       结余分配

                27

                 

                      年初结转和结余

                13

                 

                    年末结♂转和结余

                28

                 

                 

                14

                 

                 

                29

                 

                总计

                15

                112,761.93

                总计

                30

                112,761.93

                注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

                 


                收入决算※表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公开02

                部门:台山市教育局

                 

                 

                单位:万元

                   

                本年收入合计

                财政拨款收入

                上级补助收入

                事业收入

                经营收入

                附属单位上缴收入

                其他收入

                功能分类科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                合计

                112,761.93

                103,607.62

                 

                9,154.31

                 

                 

                 

                201

                一般公共服务支出

                    1.84

                    1.84 

                 

                 

                 

                 

                 

                20199

                其他一︻般公共服务支出

                    1.84

                    1.84 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019999

                其他一般公共服务支出

                     1.84 

                    1.84 

                 

                 

                 

                 

                 

                205

                教育支出

                111,525.54

                102,371.23

                 

                9,154.31

                 

                 

                 

                20501

                教育管理事务

                 1,241.83

                1,241.83

                 

                 

                 

                 

                 

                2050101

                行政运行

                1,228.63

                1,228.63

                 

                 

                 

                 

                 

                2050199

                其他教育管理事务支出

                13.20

                13.20

                 

                 

                 

                 

                 

                20502

                普通教育

                93,475.82

                84,679.63

                 

                8,796.19

                 

                 

                 

                2050201

                学前教育

                1,328.74

                646.41

                 

                 682.33

                 

                 

                 

                2050202

                小学教育

                47,664.77

                45,782.66

                 

                1,882.11

                 

                 

                 

                2050203

                初中教育

                34,165.76

                31,483.26

                 

                2,682.5 0

                 

                 

                 

                2050204

                高中教育

                10,283.80

                6,734.55

                 

                3,549.25

                 

                 

                 

                2050299

                其他普通教育支出

                32.75

                32.75

                 

                 

                 

                 

                 

                20503

                职业教育

                3,803.95

                3,548.16

                 

                255.79

                 

                 

                 

                2050302

                中专教育

                767.66

                767.66

                 

                 

                 

                 

                 

                2050304

                职业高中教育

                2,991.77

                2,735.98

                 

                255.79

                 

                 

                 

                2050399

                其他职业教育支出

                44.52

                44.52

                 

                 

                 

                 

                 

                20504

                成人教育

                525.39

                428.53

                 

                96.86

                 

                 

                 

                2050402

                成人中等教育

                525.39

                428.53

                 

                96.86

                 

                 

                 

                20507

                特殊教育

                443.38

                437.91

                 

                    5.47

                 

                 

                 

                2050701

                特殊学校教育

                440.38

                434.91

                 

                    5.47

                 

                 

                 

                2050799

                其他特殊教育支出

                3.00

                3.00

                 

                 

                 

                 

                 

                20508

                进修及培训

                173.65

                173.65

                 

                 

                 

                 

                 

                2050801

                教师进修

                173.65

                173.65

                 

                 

                 

                 

                 

                20509

                教育费♀附加安排的支出

                10,821.76

                10,821.76

                 

                 

                 

                 

                 

                2050999

                其他教育费附加安排的支出

                10,821.76

                10,821.76

                 

                 

                 

                 

                 

                20599

                其他教育支出

                1,039.76

                1,039.76

                 

                 

                 

                 

                 

                2059999

                其他教育支出

                1,039.76

                1,039.76

                 

                 

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                1,175.16

                1,175.16

                 

                 

                 

                 

                 

                20803

                财政对社会保险基金的补助

                28.20

                28.20

                 

                 

                 

                 

                 

                2080304

                财政对工伤保险基金的补助

                8.55

                8.55

                 

                 

                 

                 

                 

                2080305

                财政对生育保险基金的补助

                19.65

                19.65

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                1,096.10

                1,096.10

                 

                 

                 

                 

                 

                2080501

                归口管理的行政事业单位离退休

                236.77

                236.77

                 

                 

                 

                 

                 

                2080502

                事业单位离退休

                849.97

                849.97

                 

                 

                 

                 

                 

                2080599

                其他行政事业单位离退休支出

                9.36

                9.36

                 

                 

                 

                 

                 

                20808

                抚恤

                50.86

                50.86

                 

                 

                 

                 

                 

                2080801

                死亡抚恤

                50.75

                50.75

                 

                 

                 

                 

                 

                2080899

                其他优抚支出

                0.11

                0.11

                 

                 

                 

                 

                 

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                30.88

                30.88

                 

                 

                 

                 

                 

                21005

                医疗保障

                30.88

                30.88

                 

                 

                 

                 

                 

                2100501

                行政单位医疗

                30.88 

                30.88 

                 

                 

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                23.51

                23.51

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                23.51

                23.51

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                住房公积金

                23.51

                23.51

                 

                 

                 

                 

                 

                229

                其他支出

                5.00

                5.00

                 

                 

                 

                 

                 

                22960

                彩票公益金及对应专项※债务收入安排的支出

                5.00

                5.00

                 

                 

                 

                 

                 

                2296004

                用于教育事业的彩票公益金支出

                5.00

                5.00

                 

                 

                 

                 

                 

                注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                 

                支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                公开03

                部门: 台山市教育局

                 

                 

                 

                 

                单位:万元

                   

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                上缴上级支出

                经营支出

                对附属单位补助支出

                功能分类科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                112,761.93

                100,769.34

                11,992.59

                 

                 

                 

                201

                一般公共服务支出

                1.84

                1.84

                 

                 

                 

                 

                20199

                其他一般公共服务支出

                1.84

                1.84

                 

                 

                 

                 

                2019999

                其他一般公共服务支出

                1.84

                1.84

                 

                 

                 

                 

                205

                教育支出

                111,525.54

                99,532.95

                11,992.59

                 

                 

                 

                20501

                教育管理事务

                1,241.83

                1,007.16

                234.67

                 

                 

                 

                2050101

                  行政运行

                1,228.63

                993.96

                234.67

                 

                 

                 

                2050199

                其他教育管理事务支出

                13.20

                13.20

                 

                 

                 

                 

                20502

                普通教育

                93,475.82

                89,925.41

                3,550.41

                 

                 

                 

                2050201

                  学前教育

                1,328.74

                918.41

                410.33

                 

                 

                 

                2050202

                  小学教育

                47,664.77

                47,025.09

                639.68

                 

                 

                 

                2050203

                  初中教育

                34,165.76

                31,665.36

                2,500.40

                 

                 

                 

                2050204

                  高中教育

                10,283.80

                10,283.80

                 

                 

                 

                 

                2050299

                  其他普通教育支出

                32.75

                32.75

                 

                 

                 

                 

                20503

                职业教育

                3,803.95

                3,759.43

                44.52

                 

                 

                 

                2050302

                  中专教育

                767.66

                767.66

                 

                 

                 

                 

                2050304

                  职业高中教育

                2,991.77

                2,991.77

                 

                 

                 

                 

                2050399

                  其他职业教育支出

                44.52

                 

                44.52

                 

                 

                 

                20504

                成人教育

                525.39

                525.39

                 

                 

                 

                 

                2050402

                  成人中等教育

                525.39

                525.39

                 

                 

                 

                 

                20507

                特殊教育

                443.39

                443.39

                 

                 

                 

                 

                2050701

                  特殊学校教育

                440.39

                440.39

                 

                 

                 

                 

                2050799

                  其他特殊教育支出

                3.00

                3.00

                 

                 

                 

                 

                20508

                进修及培训

                173.65

                173.65

                 

                 

                 

                 

                2050801

                  教师进修

                173.65

                173.65

                 

                 

                 

                 

                20509

                教育费附加安排的支出

                10,821.75

                3,008.76

                7,812.99

                 

                 

                 

                2050999

                  其他教育费附加安排的支出

                10,821.75

                3,008.76

                7,812.99

                 

                 

                 

                20599

                其他教育支出

                1,039.76

                689.76

                350.00

                 

                 

                 

                2059999

                  其他教育支出

                1,039.76

                689.76

                350.00

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                1,175.16

                1,175.16

                 

                 

                 

                 

                20803

                财政对社会保险基金的补助

                28.20

                28.20

                 

                 

                 

                 

                2080304

                财政对工伤保险基金的补助

                8.55

                8.55

                 

                 

                 

                 

                2080305

                财政对生育保险基金的补助

                19.65

                19.65

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                1,096.10

                1,096.10

                 

                 

                 

                 

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                236.77

                236.77

                 

                 

                 

                 

                2080502

                  事业单位离退休

                849.97

                849.97

                 

                 

                 

                 

                2080599

                  其他行政事业单位离退休支出

                9.36

                9.36

                 

                 

                 

                 

                20808

                抚恤

                50.86

                50.86

                 

                 

                 

                 

                2080801

                  死亡抚恤

                50.75

                50.75

                 

                 

                 

                 

                2080899

                  其他优抚支出

                0.11

                0.11

                 

                 

                 

                 

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                30.88

                30.88

                 

                 

                 

                 

                21005

                医疗保障

                30.88

                30.88

                 

                 

                 

                 

                2100501

                  行政单位医疗

                30.88

                30.88

                 

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                23.51

                23.51

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                23.51

                23.51

                 

                 

                 

                 

                2210201

                  住房公积金

                23.51

                23.51

                 

                 

                 

                 

                229

                其他支出

                5.00

                5.00

                 

                 

                 

                 

                22960

                彩票公益金〒及对应专项债务收入安排的支出

                5.00

                5.00

                 

                 

                 

                 

                2296004

                  用于教育事业的彩票公益金支出

                5.00

                5.00

                 

                 

                 

                 

                注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                 

                财政拨款收入支出决算总表

                 

                公开04

                部门:台山市教育局

                单位:万元

                收入

                支出

                   

                行次

                金额

                   

                行次

                合计

                一般公共预算财政拨款

                政府性基金预算财政拨款

                   

                 

                1

                   

                 

                2

                3

                4

                一、一般公共预算财政拨款

                1

                103,602.62

                一、一般公共服务支出

                17

                1.84

                1.84

                 

                二、政府性基金预算财政拨款

                2

                5.00

                二、外交支出

                18

                 

                 

                 

                 

                3

                 

                三、国防支出

                19

                 

                 

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                20

                 

                 

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                21

                102,371.23

                102,371.23

                 

                 

                6

                 

                六、科学技术支出

                22

                 

                 

                 

                 

                7

                 

                七、社会保障和就业支出

                23

                1,175.16

                1,175.16

                 

                 

                8

                 

                八、医疗卫生与计划生育支出

                24

                30.88

                30.88

                 

                 

                9

                 

                九、住房保障支出

                25

                23.51

                23.51

                 

                 

                10

                 

                十、其他支出

                26

                5.00

                 

                5.00

                本年收入合计

                11

                103,607.62

                本年支出合计

                27

                103,607.62

                103,602.62

                5.00

                年初财政拨款结转和结余

                12

                 

                年末结转和结余

                28

                 

                 

                 

                      一般公共预算财政拨款

                13

                 

                 

                29

                 

                 

                 

                        政府性基金预算财政拨款

                14

                 

                 

                30

                 

                 

                 

                 

                15

                 

                 

                31

                 

                 

                 

                总计

                16

                103,607.62

                总计

                32

                103,607.62

                103,602.62

                5.00

                注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                 

                一般公共预算财政拨款支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                公开05

                部门:台山市教育局

                 

                 

                单位:万元

                   

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                功能分类科目编码

                科目名称

                栏次

                1

                2

                3

                合计

                103,602.62

                94,904.83

                8,697.79

                201

                一般公共服务支出

                1.84

                1.84

                 

                20199

                其他一般公共服务支出

                1.84

                1.84

                 

                2019999

                其他一般公共服务支出

                1.84

                1.84

                 

                205

                教育支出

                102,371.23

                93,673.44

                8,697.79

                20501

                教育管理事务

                1,241.83

                1,007.16

                234.67

                2050101

                  行政运行

                1,228.63

                993.96

                234.67

                2050199

                其他教育管理事务支出

                13.20

                13.20

                 

                20502

                普通教育

                84,679.64

                84,424.03

                255.61

                2050201

                  学前教育

                646.41

                646.41

                 

                2050202

                  小学教育

                45,782.66

                45,782.66

                 

                2050203

                  初中教育

                31,483.28

                31,227.67

                255.61

                2050204

                  高中教育

                6,734.54

                6,734.54

                 

                2050299

                  其他普通教育支出

                32.75

                32.75

                 

                20503

                职业教育

                3,548.16

                3,503.64

                44.52

                2050302

                  中专教育

                767.66

                767.66

                 

                2050304

                  职业高中教育

                2,735.98

                2,735.98

                 

                2050399

                  其他职业教育支出

                44.52

                 

                44.52

                20504

                成人教育

                428.53

                428.53

                 

                2050402

                  成人中等教育

                428.53

                428.53

                 

                20507

                特殊教育

                437.91

                437.91

                 

                2050701

                  特殊学校教育

                434.91

                434.91

                 

                2050799

                  其他特殊教育支出

                3.00

                3.00

                 

                20508

                进修及培训

                173.65

                173.65

                 

                2050801

                  教师进修

                173.65

                173.65

                 

                20509

                教育费附加安排的支出

                10,821.75

                3,008.76

                7,812.99

                2050999

                  其他教育费附加安排的支出

                10,821.75

                3,008.76

                7,812.99

                20599

                其他教育支出

                1,039.76

                689.76

                350.00

                2059999

                  其他教育支出

                1,039.76

                689.76

                350.00

                208

                社会保障和就业支出

                1,175.16

                1,175.16

                 

                20803

                财政对社会保险基金的补助

                28.20

                28.20

                 

                2080304

                财政对工伤保险基金的补助

                8.55

                8.55

                 

                2080305

                财政对生育保险基金的补助

                19.65

                19.65

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                1,096.10

                1,096.10

                 

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                236.77

                236.77

                 

                2080502

                  事业单位离退休

                849.97

                849.97

                 

                2080599

                  其他行政事业单位离退休支出

                9.36

                9.36

                 

                20808

                抚恤

                50.86

                50.86

                 

                2080801

                  死亡抚恤

                50.75

                50.75

                 

                2080899

                  其他优抚支出

                0.11

                0.11

                 

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                30.88

                30.88

                 

                21005

                医疗保障

                30.88

                30.88

                 

                2100501

                  行政单位医疗

                30.88

                30.88

                 

                221

                住房保障支出

                23.51

                23.51

                 

                22102

                住房改革支出

                23.51

                23.51

                 

                2210201

                  住房公积金

                23.51

                23.51

                 

                注:本表】反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                 

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                 

                公开06

                部门:台山市教育局

                单位:万元

                人员经费

                公用经费

                经济分类
                科目编码

                科目名称

                金额

                经济分类
                科目编码

                科目名称

                金额

                301

                工资福利支出

                59486.59

                302

                商品和服务支出

                14732.04

                30101

                  基本工资

                39063.26

                30201

                  办公费

                3082.17

                30102

                  津贴补贴

                7874.21

                30202

                  印刷费

                81.65

                30103

                  奖金

                96.25

                30203

                  咨询费

                1.50

                30104

                  社会保障缴费

                1193.65

                30204

                  手续费

                18.04

                30107

                  绩效工资

                9427.16

                30205

                  水费

                258.37

                30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

                1639.37

                30206

                  电费

                679.93

                30199

                  其ζ 他工资福利支出

                192.69

                30207

                  邮电费

                487.77

                303

                对个人和家庭的补助

                20622.21

                30211

                  差旅费

                335.33

                30301

                  离休费

                35.46

                30212

                  因公出国(境)费用

                6.32

                30302

                  退休费

                13315.49

                30213

                  维修(护)费

                5004.01

                30303

                  退职(役)费

                 

                30214

                  租赁费

                2.52

                30304

                  抚恤金

                50.75

                30215

                  会议费

                251.97

                30305

                  生活补助

                31.82

                30216

                  培训费

                984.45

                30307

                  医疗费

                1779.58

                30217

                  公务接待费

                48.80

                30308

                  助学金

                94.09

                30218

                  专用材料费

                2223.56

                30309

                  奖励金

                10.23

                30225

                  专用燃◣料费

                3.36

                30311

                  住房公积金

                4999.69

                30226

                  劳务费

                258.91

                30399

                  其他对个人和家庭的补助支出

                305.10

                30228

                  工会经费

                129.68

                 

                 

                 

                30229

                  福利费

                59.03

                 

                 

                 

                30231

                  公务用车运行◤维护费

                31.53

                 

                 

                 

                30239

                  其他交通费用

                172.34

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服务支出

                610.80

                 

                 

                 

                310

                其他资︽本性支出

                63.99

                 

                 

                 

                31002

                  办公设备购置

                23.47

                 

                 

                 

                31003

                  专用设备购置

                37.01

                 

                 

                 

                31099

                其他资本性支出

                3.51

                人员经费合计

                80108.80 

                公用经费合计

                14796.03

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                 

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                 

                公开07

                部门:台山市教育局

                单位:万元

                2016年度预算数

                2016年度决算数

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车※购置及运行费

                公务接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                小计

                公务用车
                购置费

                公务用车
                运行费

                小计

                公务用车
                购置费

                公务用车
                运行费

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                24.97

                5.66

                10.40

                0

                10.40

                8.91

                20.53

                2.22

                9.53

                0

                9.53

                8.78

                注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

                 

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公开08

                部门:台山市教育局

                 

                 

                 

                 

                 

                单位:万元

                   

                年初结转和结余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和结余

                功能分类科目编码

                科目名称

                小计

                基本支出 

                项目支出

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合计

                 

                5.00

                5.00

                5.00

                 

                 

                229

                其他支出

                 

                5.00

                5.00

                5.00

                 

                 

                22960

                彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

                 

                5.00

                5.00

                5.00

                 

                 

                2296004

                  用于教育事业的彩票公益金支出

                 

                5.00

                5.00

                5.00

                 

                 

                注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

                 

                第三部分  台山市教育局2016年部门决算情况说明

                一、2016年度收入支出决算总体情况说明

                支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

                (一)年度收入总体情况

                台山市教育局2016年度总收入112,761.93万元,其中本年收入112,761.93万元。具体情况如下:

                1.财政拨款收入 103,607.62万元,比上年决算数增加2,970.03万元,增长2.95 %。主要原因:教育费附加收入增╱加。

                2.事业收入 9,154.31万元,比上年决算数减少775.99万元,下降7.81%。主要原因:高中阶段学校全面停止收取择校费。

                (二)年度支出总体情况

                台山市教育局2016年度总支出 112,761.93万元,其中本年支出112,761.93万元。具体情况如下:

                1.一般公共服务(类)支出1.84万元,主要用于事业单位办公经费,比上年决算数减少8.16万元,下降81.6%,主要原∞因是事业单位办公经费并入运转经费,统计口径不一致形成减少。

                2.教育(类)支出111,525.54万元,主要支出项目有教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、进修及培训、教育附加安排支出等卐,比上年决算数增加1,565.97万元,增长1.42%,主要原■因是购置创建教育现代化⌒ 设备设施增加支出。

                3.社会保障和就业支出1,175.16万元,医疗卫生与计划生育支出30.88万元,住房保障支出23.51万元,其他支出5万元。

                二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

                (一)2016年度财政拨款收入说明

                台山市教育局2016年度财政拨款收入合计 103,607.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入103,602.62万元,比年初预算数增加25,735.98万元,增长33.06%;主要原因是本年度教师社保费、医保费、住房公积∮金和离退休教师生活补贴等按部门预算编制工作要求不列入本年度部门预算反映,部门决算编制口径不同;政府性基金预算财政拨款收入5万元,比年初预算数增加5万元,增长100%;主要原因是年初预算没有安排政府性基金预算。

                (二)2016年度财政拨款支出说明

                台山市教育局2016年度财政拨款支出合计103,607.62万元。其中:一般公共预算财政拨款支出103,602.62万元,比年初预算数增加25,735.98万元,增长33.06%;主要原因是部门决算编制与年初部门预算编制口径不同;政府性基金预算财政拨款支出5万元,比年初预算数增加5万元,增长100%;主要原因是年初预算没有安排政府性基金预算支出。

                分功能科目看,

                1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)1.84万元,主要用于事业单位办公经费。

                2. 一般公共服务(类)教育事务支出(款)102,371.23万元,主要用于工资福利支出90,509.72万元,商品和服务支出10,821.75万元,对个人和家庭补助1039.76万元。

                3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)1,175.16万元,主要用于对个人和¤家庭的补助的退休费。

                4. 医疗卫生(类)医疗保障(款)30.88万元。主要用于工资福利支出的其他社会保障缴费。

                5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)23.51万元,主要用于对个人和家庭的补助的住房公积金。

                三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                台山市教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.53万元,完成预算24.97万元的82.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.22万元,完成预算5.66万元的39.23%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.53万元,完成预算10.4万元的91.64%;公●务接待费支出决算为8.78万元,完成预算8.91万元的98.54%2016年度“三公”经费支出决算小№于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行「节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

                与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.14万元,下降30.8 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.22万元,增长100%公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.83万元,下降57.38%公务接待费支出决算增加1.47万元,增长20.11%因公出国(境)费支出增加的主要原因是组织三批次共10人赴港参加教学交流活动,而2015年没有安排出访任务,所以导致增长幅度较大;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年决算数中包含下属4个事业单位4台公务用车的运行费用,本年度按行政机关2台公务用车运行费用统计,由于统计口径不一致形成减少;公务接待费支出增加的主要原因是2016年度新建学校重点工程项目启动,接待捐赠海外侨胞回乡考察项目次数增加,侨胞回乡参加奖教奖学大会人数递增,形成公务接待费支出略有增长。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 2.22万元,占10.81%;公务用车购置及运行维护费支出9.53万元,占46.42%;公务接待费支出8.78万元,占42.77%。具体情况如下:

                1.因公出国(境)费支出2.22万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属单位出国团组3个、累计10人次。开支内容包括:参加香港台山商会春茗会,陈氏、余氏宗亲及台山旅港同乡会春茗会;出国参加全美李●氏第22届恳亲大会;主要用于差旅交通费和食宿费。

                2.公务用车购置及运行维护费支出9.53万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆,公务用车运行及维护支出9.53万元,2016年局机关公务用车保有量为2辆,下属5个事业单位公务用车保有量为4辆,主要用于公务差旅、应急通信、下乡教育教研、督导督学。

                3.公务接待费支出8.78万元,主要用于上级部门工作检查、邻市教育部门教学教研交流和侨务侨捐商洽等方面的接待。2016年,局机关及下属5个事业单位共接待国(境)外来访团3个,来访外宾132人次,主要包括台山、香港共建姐妹学校学术交流,台山教育基金奖教奖学活动,香港台山商会洽商侨捐事宜等。发生国内接待15批次,接待人数共380人。主要包括上级部门工◥作检查、邻市教育部门教学教研交流。

                四、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                2016年本部门机关运行经费支出375.54万元,比上年减少1.6万元,降低0.43%。主要原因是:本年度公务用车购置及运行维护费支出略有下降

                (二)政府采购支出情况说明

                2015年本部门政府采购支出总额51.68万元,属政府采购货物支出3.79万元、体育考→试设备采购47.89万元。

                (三)国有资产占用情况

                截至20161231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产原值456.08万元,净值456.08万元。固定资产构成情况为:土地、房屋及构筑物199.3万元;通用设备256.78万元,其々中一般公务用车245.93万元;办公设备210.85万元。

                (四)预算绩效管理工作开展情况。

                2016年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

                第四部分  名词解释

                为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

                一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

                二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

                三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其※辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

                五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前∑ 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

                十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、机关运行经费:指为保障行政单』位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 

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