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                2018年度台山市救助管理站预算公开
                • 2018-02-13 09:45:03
                • 来源: 本网
                • 发布机构:本网
                • 【字体:    



                第一部分  2018年台山市救助管理站预算基本情况说明

                 

                一、部门基本情况

                (一)部¤门机构设置、职能

                台山市救助管理站是台山市民政局属下的一类公益事业单位。主要职能:负责台山市范围内生活无着落的流浪乞讨人员的临时救助、救治、管理和教育及流浪儿童的救助保护。

                (二)人员构成情况→

                台山市救助管理站事业编制13人,实有在职人员11人,临工3人,退休人员6人。

                (三)预算年度的主要工作任务

                加大综合财政预算改革力度,严格预算管理」,完善和细化预算编制Ψ,以零基预算为基础、部门预算为主导,建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益,适应社会主义市场经济发展要求的公共财∮政基本框架。    

                部门预算编制工作的原则是:根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况,按照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。

                二、收入〖预算说明

                2018年部门收入预算317.63万元,其中:公共财政一般公共预算317.63万元,占100% 。

                三、支出预算卐说明

                (一)支出总体情☉况

                2018年支出预算317.63万元,其中◣本年支出317.63万元,占100%,包括:社会保障和就业(类)支出306.44万元,占97%;住房保障(类)支出11.19万元,占3%。

                (二)一般公共预算和基金预算支出情况

                2018年公共财◤政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共317.63万元。其中:

                基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出▽和公用支出)207.25万元。

                项目支出预算110.38万元,主要支出▓项目有:流浪乞讨人☉员救助支出110.38万元。

                四、“三公”经费预算说明

                2018年台山市救助管↘理站用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接※待费(简称“三公”经费)支出合计10.09万元。

                (一)因公出国(境)经费支出0元。

                (二)公务用车购↑置费支出0元。

                (三)公务用车运行维护费支出9.84万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他】费用。

                (四)公务接待费支▼出0.25万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接」待费用。“三公”经费预算增减变化的主要原因是2018“三公”经费支出预算合计10.09万元,比上年预算ω 数减少0.06万元。其中:

                (一)因公出国(境)经费支出0元,与上〗年预算数持平。

                (二)公务用车购置费支出0元,与上年预算数持平。

                (三)公务用车运行维护费支出9.84万元,比上年预算数减少0.06万元,主要是减少公务用车燃料费、维修》保养费及其他费用。

                 (四)公务接待费支出0.25万元,与上年预算数持平。

                五、其他重要事项的情况说明

                (一)行政事业单位运◎转经费。

                2018年台山市救助管理站行政事业单位运转经费支出预算18.24万元,比2017上年增加1.48万元,增加原因是:(1)增加水、电费(2017年站内救助人数增幅73%);(2)增加物业管理◆费8000元;(3)提高工〗会经费。

                (二)政府采购情况。

                台山市救助管理站2018年政府采购预算16.52万元

                其中救助人员被服费2万元,救∴助人员日用品费3万元,保安购买↘服务11.52万元(按3人计算)。

                (三)国有资产占有使用情况。

                截至2017年12月31日,台山市救助管理站共有其他用车█2

                 

                 

                 

                第二部分  2018年台山市救助管理站部门预算报表

                 

                预算01表:收支预算▲总表√




                预算02表:收入预算总表




                预算03表:支出预▂算总表(按科目)




                预算04表:财政拨款收支预ㄨ算总表



                预算05表:一般公共预算拨◤款支出表




                预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)




                预算07表:政府性基金支出↓预算表




                预算08表:专款专用支出←预算表




                预算09表:财政拨款三公经费预算表




                预算10表:项目支出预算表




                预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表




                预算12表:政府采→购预算表





                 

                第三部分  名词解释

                一、财政拨款@收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共↘预算收入、基金¤预算收入、专款专用资金收入等。

                二、事业收入:指事业单位@开展专业业务活动及辅动所取得的收入△。

                三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外︻开展非独立核算经营活动取得的收入。

                四、其他收入:指除上述“财政〗拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

                五、用事业基金弥¤补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收◎入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度◥收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、年初结转和结▲余:指以㊣前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资⊙金。

                七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基◣金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延▓迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                九、基本支出:指为保障机构正常←运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公※用支出。

                十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和↘事业发展目标所发生的支出。

                十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展№非独立核算经营活动所发生的支出。

                十二、“三公”经费:按照党中㊣央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置╳及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙¤食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过♀路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法★执勤用车。(3)公务接待费,指∩单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、机关运行经费:指为保障行政▲单位(含参照公务员法管理的∮事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水↑电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 


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